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9.16-17 广州 | 建安企业全税种低税负运营策略、税收优惠运用与纳税筹划实务操作培训班

建筑企管 2024-02-27

税收是国家参与企业分配的一种形式,税负高低直接影响企业利润。建安企业是典型的微利行业,长期以来管理较为粗放,对财税管理重视不够。随着增值税改革的深化,税收环境和税收因素对建安企业的影响越来越大,稍有不慎微薄利润就有可能被税负侵蚀殆尽。如何合法合理的降低企业税负,做到既不偷漏税又不多交冤枉税,如何结合企业实际进行适当的合理的纳税筹划,充分享受国家给予的税收优惠和减税降费红利,已成为广大建安企业的重大现实需求。

为回应广大建安企业关切,提高建安企业财税管理精细化水平,向税收管理要效益,2021年9月16-17日(15日报到)广州举办建安企业全税种低税负运营策略、税收优惠运用与纳税筹划实务操作培训班》。

本次课程以建安企业低税负运营为导向,围绕增值税、企业所得税、个人所得税等企业全税种税收优惠和纳税筹划进行详细展开,由中国建筑财税深耕者、中国建设会计学会建筑会计学术委员会首席专家何广涛博士主讲。

内容主要分为以下四个部分:

一、建安企业增值税实操与筹划

二、建安企业所得税实操与筹划

三、建安企业个人所得税实操与筹划

四、建安企业其他税费实操与筹划

欢迎各大建安企业参加。

浙江度川教育科技有限公司

二零二一年八月

课程特色

紧扣施工企业需求,无缝贴近工程实践,突出实际操作

老师·课程·提纲

授课导师:何老师 

会计学博士、高级会计师、注册税务师

授课时间:9月16-17日


建安企业全税种低税负运营策略、税收优惠运用与纳税筹划实务操作

一、建安企业增值税实操与筹划1.建筑服务税目(1)混合销售与兼营原则(2)专业分包、劳务分包、EPC总承包(3)机械设备租赁(4)甲方要求将承包合同中的材料或者设备按照13%开票有政策依据吗?2.建筑服务计税方法选择(1)一般计税和简易计税(2)应纳税额和预缴抵减(3)老项目、清包工、甲供工程,如何在合同条款中体现才能被税务机关认可?合同约定简易就可以简易计税吗?3.工程款项增值税管理(1)预收款(2)进度款(3)质保金(4)农民工工资预储金(5)预缴的时间、申报的时间4.工程结算价款调整应对(1)计税方法不一致引起的调整(2)税率或征收率变动引起的调整(3)审计或财政评审结果造成的调整5.增值税税负与税收现金流量管理(1)在进项税额留抵的情况下,能否停止预缴税款?如何降低预缴税款现金流出?(2)如何办理留抵退税?留抵退税是否会造成多交附加税?(3)既有留抵又有欠税,留抵税额是否可以抵减欠税?6.增值税纳税人身份管理(1)小规模纳税人登记为一般纳税人之后,超标销售额是否需要补税?(2)小规模纳税人期间取得的进项税额,登记为一般纳税人以后还能否抵扣?7.增值税常见税收优惠(1)项目免税(2)小微免税(3)免征政府性基金(4)特定情形即征即退(5)加计抵减(6)减征增值税(7)特定事项扣减增值税8.建安企业增值税筹划点(1)分包款(2)农产品(3)融资租赁(4)税收洼地二、建安企业所得税实操与筹划1.核心概念(1)权责发生制(2)相关性、合理性(3)应纳税所得额(4)亏损的运用2.税前扣除凭证(1)凭证类别(2)业务匹配(3)取得时间(4)补救措施3.税会差异及纳税调整(1)会计收入、成本、费用(2)所得税收入、成本、费用(3)纳税调整4.资产税务处理(1)计税基础(2)折旧与摊销(3)一次性扣除(4)资产损失5.母子公司总分公司(1)内部交易(2)人员借调(3)上交管理费6.总分机构所得税处理(1)独立纳税(2)汇总纳税(3)跨省项目7.建安企业所得税优惠(1)小型微利(2)加计扣除(3)免税收入(4)所得减免(5)税额抵免(6)西部大开发、海南自贸港(7)高新技术企业8.建安企业所得税筹划点(1)无票费用(2)敏感费用(3)股权架构(4)企业重组(5)资产划转三、建安企业个人所得税实操与筹划1.用工模式与个税缴纳(1)直接用工农民工个人所得税(2)班组用工班组长个人所得税(3)代开发票个人所得税(4)异地施工个人所得税2.个税特殊收入(1)年终一次性奖金(2)员工离职以后奖金(3)解除劳动关系、提前退休、内部退养等一次性补偿(4)退休再任职3.分类所得个税实操(1)利息股息红利(2)财产转让(3)财产租赁(4)偶然所得4.常见个税税收优惠(1)差旅费津贴(2)交通补助、通讯补助(3)生活困难补贴(4)特殊群体个税优惠四、建安企业其他税费实操与筹划1.房产税和土地使用税(1)纳税人、征税范围(2)征税方法(3)纳税义务起止时间(4)承租集体建设用地的特殊规定(5)税收优惠2.印花税(1)征税范围(2)计税依据(3)核定征收(4)税收优惠3.契税(1)计税依据(2)纳税义务发生时间(3)税收优惠4.耕地占用税(1)纳税人(2)施工临时占地(3)复耕退税5.残保金(1)缴费人(2)税收优惠6.社保费(1)固定员工社保(2)农民工社保(3)建筑企业工伤保险

何老师,中国建筑财税深耕者,中国人民大学会计学博士,高级会计师,注册税务师,中国建设会计学会建筑会计学术委员会首席专家;北京理工大学、首都经贸大学、北京工商大学、沈阳建筑大学研究实践生导师;上海何博财务咨询中心总经理。何老师曾在北京大型双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年,历任国家体育场“鸟巢”项目财务主管,特大型项目部总会计师,集团公司税务负责人等多重岗位,具备完整的建安行业全流程全税种财税实操经验,目前为国内数十家建筑业中央企业、国有企业以及民营企业担任财税顾问。何老师多次参与住建部、财政部相关政策研讨,深度参与建筑房地产企业营改增进程。

报名事宜

1、培训费用:2800元/人

包含:师资、教材、场地、会务服务、培训两天的中餐,以及增值税发票;住宿统一安排、费用自理。

2、会员优惠措施:

老客户及同一公司报名2人以上,享受九折优惠;

更多优惠可点击查看>>>会员介绍

3、缴费方式:报名截止日前将款项汇至公司账户

户名:浙江度川教育科技有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行

账号:1202 0233 0991 0120 858

4、培训报名:

  • 小程序报名:

  • 扫码添加会务咨询:

5、培训时间:9月16-17日(15日报到)

6、地点:广州市四星级以上酒店,具体地址开课前一周短信通知

7、会务组联系方式:

会务咨询:13958083848(小周老师)、13958017848(小连老师)

教务咨询:13958167848(杜老师)

投诉建议:13958003848(邵老师)

电话:0571-89809186

网址:www.58jz.com.cn

邮箱:sll@58jz.com.cn

主办单位

浙江度川公司成立于二零一五年四月,坐落于美丽的人间天堂·杭州,是一家以“互联网+建筑业”为整体定位的新型互联网企业,业务涵盖新媒体、教育培训、电子商务、软件开发、行业研究、咨询服务等。

我们一直探索为建筑企业提供最科学、最实用的培训课程,经过多年实践与总结,已形成了从战略到执行的完整课程体系,涵盖了新政策/新市场/新技术等知识普及、建筑企业管理难点问题深度解析与应对策略、建筑企业管理岗位能力提升等课程。目前参加培训的建筑企业管理人员已超过2万人,满意率接近100%。

我们运营的新媒体平台目前汇聚了100余万读者,累计阅读量超过3亿人次,本着“深一度,快一秒”的理念,为读者传递最新的建筑行业资讯和最实用的管理知识。我们也一直注重研发投入,打造建筑行业综合网络服务平台和建筑企业管理信息系统,促进建筑行业资源共享和提升建筑企业管理效率。

度川公司将深耕建筑业,积极创新,开拓进取,为客户提供最优质的服务而奋斗,力争通过十年努力成为全球领先的建筑业综合服务商。

以往培训

度川教育专注于建筑业管理培训,自2015年9月开展培训业务以来每年在杭州、成都、广州、北京、南京、武汉、重庆、郑州、西安、长沙、青岛、深圳、贵州、合肥、上海、厦门、济南、兰州、大连、南昌、石家庄、乌鲁木齐等各大城市开班,累计服务学员超30000人次,参训建筑企业超过10000余家。度川教育以权威的政策解读、紧贴企业的需求、资深的授课导师、专业的服务态度赢得广大学员的信赖。截止2018年底开展各类培训活动200余场,涉及建筑业财税、企业管理、项目管理、工程清欠、PPP、造价合同、总裁研修、国外考察等主题内容。

1.建筑企业财税专题培训班

2.建筑企业管控体系建设与难点重点问题解析培训班

3. 工程停建应对与结算、清欠筹划专题培训班

4.中国建筑业发展高峰论坛

5. 建筑企业“PPP实战”高级培训班

6. 建筑企业总裁研修班

7. 日本建筑业考察学习班

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